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Un système de contrôle des processus permet de relier les processus, les risques, les contrôles, les actions d’amélioration, les responsabilités et les indicateurs dans une démarche cohérente. L’objectif n’est pas seulement de créer des fichiers Excel ou de documenter...
Un organigramme fonctionnel nominatif, aussi appelé OFN, permet de clarifier qui fait quoi dans une organisation, un service ou un processus. Contrairement à un organigramme hiérarchique classique, il ne se limite pas aux liens de management. Il décrit les rôles...
Un plan de contrôle Excel permet de formaliser les contrôles à réaliser sur un processus, une activité ou une organisation. Il précise ce qui doit être contrôlé, par qui, à quelle fréquence, avec quelle preuve et selon quelles modalités de suivi. C’est un outil...
Une cartographie des risques Excel permet de recenser, évaluer, prioriser et suivre les risques liés à un processus, une activité ou une organisation. Elle aide à passer d’une liste de risques informelle à un outil de pilotage clair, partagé et actionnable. L’objectif...
