Un système de contrôle des processus permet de relier les processus, les risques, les contrôles, les actions d’amélioration, les responsabilités et les indicateurs dans une démarche cohérente. L’objectif n’est pas seulement de créer des fichiers Excel ou de documenter...
Un plan de contrôle Excel permet de formaliser les contrôles à réaliser sur un processus, une activité ou une organisation. Il précise ce qui doit être contrôlé, par qui, à quelle fréquence, avec quelle preuve et selon quelles modalités de suivi. C’est un outil...
